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*ST万方: 财务报告内部控制制度（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-11 20:40:59

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（原标题：财务报告内部控制制度（2025年12月修订））

万方城镇投资发展股份有限公司制定了财务报告内部控制制度，规范财务报告的编制、提供和分析利用，确保财务信息真实、准确、完整。制度明确了财务报告编制需遵循会计准则，进行资产清查、减值测试、债权债务核实，严格对账、调账和结账流程。合并财务报表应明确范围和方法，加强内部交易核对与抵销分录复核。对外提供的财务报告须经审计，由董事长、财务总监等签字，并保证真实性。公司应定期开展财务分析，提升经营管理水平。

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