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东亚药业: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-09 21:16:06

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（原标题：内部审计制度）

浙江东亚药业股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计部和人员的职责，规范内部审计工作。该制度规定内部审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作，独立行使职权。审计范围涵盖公司各控股公司、参股公司、分公司、职能部门及其相关人员，内容包括法人治理、财务收支、内部控制、经济合同、项目工程、环保安全等方面。内部审计部有权审查相关资料，提出处理意见，并对重大问题及时报告。制度还明确了审计程序、报告要求及档案管理等内容。

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