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联创电子: 内部控制及风险管理制度（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-09 20:10:46

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（原标题：内部控制及风险管理制度（2025年12月修订））

联创电子科技股份有限公司制定了内部控制及风险管理制度，明确了内部控制的目标，包括保证经营管理合法合规、财务报告真实完整、资产安全、提高经营效率和实现战略目标。制度遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和独立性原则，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素。公司设立审计委员会和内部审计部门，负责监督内部控制的实施与评价。制度还规定了风险评估机制、控制措施、信息沟通机制及反舞弊机制，并要求定期开展内部控制评价，形成评价报告并对外披露。

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