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惠城环保: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-08 20:26:59

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（原标题：内部审计制度）

青岛惠城环保科技集团股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计工作的职责、权限和程序。制度规定公司设立内部审计部，对财务信息、内部控制制度的建立与实施情况进行监督检查，并定期向审计委员会报告。审计重点包括募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等重大事项。董事会负责内部控制制度的有效实施，审计委员会应至少每半年检查一次公司高风险事项的实施情况及资金往来情况。内部审计部需对发现的内部控制缺陷督促整改，重大缺陷应及时上报。

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