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国发股份: 内部审计制度（2025年修订）内容摘要

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2025-12-01 19:27:53

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（原标题：内部审计制度（2025年修订））

北海国发川山生物股份有限公司发布《内部审计制度》（2025年修订），明确公司及下属分子公司的内部审计工作规范。制度规定审计部对董事会负责，接受审计委员会监督，独立行使审计职权。主要内容包括财务审计、内控审计、工程项目审计、合同审计、责任审计及专项审计等。审计部有权检查会计资料、资产、合同、工程文件等，列席相关会议，提出整改建议。公司每年至少提交一次内部控制自我评价报告。制度还明确了审计档案管理、人员回避、后续教育等要求。

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