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莱绅通灵: 莱绅通灵内部审计制度内容摘要

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2025-11-27 21:28:55

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（原标题：莱绅通灵内部审计制度）

莱绅通灵珠宝股份有限公司于2025年11月27日经第五届董事会第十二次会议审议通过《内部审计制度》。该制度依据《公司法》《证券法》《审计法》等相关法律法规及《公司章程》制定，旨在完善公司治理结构，保障股东权益。制度明确了内部审计机构的独立性要求，规定其对董事会负责并接受审计委员会监督。内部审计机构需定期检查公司内部控制、财务信息、重大事项实施情况及资金往来，并至少每季度向审计委员会报告工作。制度还规定了审计人员的专业能力和职业道德要求，以及审计工作底稿和档案管理要求。

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