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方正科技: 方正科技内部控制管理办法（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-26 21:16:24

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（原标题：方正科技内部控制管理办法（2025年11月修订））

方正科技集团股份有限公司发布《内部控制管理办法》（2025年11月修订），明确公司及下属公司内部控制管理适用范围。办法依据公司法、会计法、企业内部控制基本规范等制定，旨在加强内部控制，提升风险防范能力和经营管理水平。内部控制由董事会、管理层及全体员工共同实施，目标包括保证合法合规、资产安全、财务报告真实完整等。公司设立董事会审计委员会监督内控实施，审计部为归口管理部门，负责组织内控体系建设、评价、缺陷整改等工作。办法涵盖内控五要素：控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督，并规定内控评价程序及缺陷认定标准，包括财务与非财务报告缺陷的定量与定性标准。公司还将内控执行情况纳入绩效考核，建立激励约束机制。

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