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凯旺科技: 河南凯旺电子科技股份有限公司内部控制制度内容摘要

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2025-11-18 23:07:34

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（原标题：河南凯旺电子科技股份有限公司内部控制制度）

河南凯旺电子科技股份有限公司为加强内部控制，提升经营管理水平和风险防范能力，根据相关法律法规和公司章程，制定了内部控制制度。该制度明确了内部控制的目标、原则及基本要素，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。公司董事会负责制度的建立与实施，审计委员会负责监督，内部审计部门负责日常监督与评价。制度覆盖公司及控股子公司的各项业务，重点包括关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等环节的控制。公司将定期开展内部控制自我评价，并接受外部审计。

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