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晶澳科技: 内部控制规范实施工作方案（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-18 01:20:46

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（原标题：内部控制规范实施工作方案（2025年11月））

晶澳太阳能科技股份有限公司为完善内部治理，制定内部控制规范实施工作方案。方案明确了公司基本情况、内控评价的范围、原则及组织保障，规定了内控评价的内容、程序、缺陷认定标准及整改机制。公司董事会负责内控有效性评价并出具报告，内部审计部门牵头实施评价工作。评价范围涵盖公司及子公司的全部经营活动，重点围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素开展。方案还明确了内控缺陷的分类与认定标准，包括财务报告与非财务报告两类，并规定年度内控评价报告于每年12月31日为基准日，四个月内报出。

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