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信质集团: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-14 20:45:00

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（原标题：内部审计制度）

信质集团股份有限公司修订《内部审计制度》，明确内部审计机构设置、职责权限及工作程序。公司设立审计委员会和内部审计部门，审计部门对公司及子公司内部控制、财务信息、经营活动进行审计监督，重点覆盖对外投资、关联交易、募集资金使用等事项。制度要求审计部门定期报告工作，发现重大缺陷应及时上报。董事会负责制度的解释与修订。

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