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领湃科技: 内部控制制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-13 21:50:47

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（原标题：内部控制制度）

湖南领湃科技集团股份有限公司制定了内部控制制度，旨在加强内部管理、促进规范运作、提高风险管理水平。制度依据相关法律法规及公司章程制定，涵盖总则、基本要求、重点关注的控制活动及检查披露等内容。重点控制活动包括对控股子公司的管理、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大投资及信息披露的内部控制。公司设立审计法务部，定期检查内部控制执行情况，并要求每年提交内部控制评价报告。董事会负责制度的实施与完善，审计委员会监督内部审计工作。

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