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南玻Ａ: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 18:15:55

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（原标题：内部审计制度）

中国南玻集团股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计部门对董事会负责，向审计委员会报告工作，独立行使审计监督权。制度规定了内部审计的职责范围，包括对公司内部控制、财务信息、风险管理等进行审计，定期报告审计情况，并对重大事项实施情况进行检查。内部审计部门有权获取相关资料、开展调查、提出整改建议，并对发现的重大问题及时上报。制度还明确了审计结果的运用、整改要求及奖惩机制。

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