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山科智能: 内部审计制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-07 17:17:23

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（原标题：内部审计制度（2025年11月））

杭州山科智能科技股份有限公司制定了内部审计制度，旨在加强内部审计监管，保护公司及投资者权益。制度依据公司法、证券法、审计法等相关法律法规及公司章程制定，明确了内部审计的范围、机构设置、职责权限、工作实施、档案管理及信息披露等内容。公司设立审计委员会和审计部，负责内部审计工作的组织与执行，重点审计财务信息、内部控制、经营管理及重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等。审计部需定期向审计委员会报告工作，并提交年度审计计划和报告。制度还规定了审计权限、档案保存期限、内部控制评价及信息披露要求。

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