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天地在线: 内部审计制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-29 06:36:59

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（原标题：内部审计制度（2025年10月））

北京全时天地在线网络信息股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强内部审计监督，完善内部控制，保障资产安全，提升经济效益。内审部独立行使审计监督权，对董事会审计委员会负责，定期报告工作。审计范围包括财务收支、内部控制、风险管理等。内审部有权检查会计资料、合同、资产证明等，可进行财务审计、内控审计、专项审计和管理审计。每季度至少报告一次审计情况，每年提交内部审计报告。对发现的内部控制缺陷督促整改，重大缺陷及时上报。审计档案保存期限为报告15年、其他资料10年。公司对违反制度行为视情节给予处分，审计人员须遵守职业道德，违者追究责任。本制度自董事会审议通过之日起施行。

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