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华大基因: 内部审计工作制度（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-23 23:55:48

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（原标题：内部审计工作制度（2025年10月））

深圳华大基因股份有限公司制定内部审计工作制度，旨在规范内部审计工作，防范经营风险，保障公司及股东权益。该制度依据国家相关法律法规及《公司章程》制定，明确内部审计为独立、客观的监督评价活动，覆盖公司各部门、分公司、控股子公司及重大影响参股公司。内部审计部门在董事会审计委员会指导下开展工作，保持独立性，负责检查内部控制有效性、财务信息真实性、经营活动效率等。审计范围包括募集资金使用、关联交易、对外投资、信息披露等高风险领域。审计部门有权查阅资料、监督盘点、提出整改建议，并定期向审计委员会报告。发现重大缺陷或风险须及时上报。制度还规定了审计程序、档案管理、责任追究等内容，自董事会审议通过后生效。

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