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威胜信息: 威胜信息技术股份有限公司内部审计管理制度内容摘要

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2025-10-22 23:46:20

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（原标题：威胜信息技术股份有限公司内部审计管理制度）

威胜信息技术股份有限公司制定内部审计管理制度，旨在加强内部审计工作，发挥其在公司治理、内部控制和风险管理中的作用。公司设立审计部，对董事会负责，向审计委员会报告，保持独立性并配备专职人员。审计部职责包括检查内部控制有效性、财务信息合法性合规性真实性、协助建立反舞弊机制，并定期报告审计情况。审计范围涵盖财务报告、信息披露及相关业务环节，重点关注重大投资、资产交易、担保、关联交易等事项。审计部实施年度审计计划，建立工作底稿和档案管理制度，档案保存不少于10年。公司建立整改机制，被审计单位应落实整改，审计结果作为考核奖惩依据。对拒绝审计、弄虚作假、拒不整改等行为，公司将追究责任。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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