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华通线缆: 河北华通线缆集团股份有限公司内部审计工作制度内容摘要

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2025-10-13 19:47:28

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（原标题：河北华通线缆集团股份有限公司内部审计工作制度）

河北华通线缆集团股份有限公司制定内部审计工作制度，旨在完善公司治理，加强监督，提升管理水平。审计部在董事会领导下独立开展工作，接受审计委员会指导，负责对公司及下属单位的财务收支、经营活动和内部控制进行审计监督。审计职责包括编制年度计划、检查内控制度、审计财务信息、协助反舞弊机制建设、定期报告审计情况等。审计部有权查阅资料、检查账簿、询问相关人员，并形成审计报告，经审计委员会审核后执行。被审计单位须在规定时间内反馈执行情况，对报告有异议可申请复审。制度明确审计人员行为规范，强调客观公正、保密和廉洁。对阻挠审计、弄虚作假、打击报复等行为将追责，对表现突出的审计人员予以奖励。本制度由董事会负责解释，自审议通过后生效。

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