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龙图光罩: 深圳市龙图光罩股份有限公司内部审计制度内容摘要

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2025-09-22 21:00:48

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（原标题：深圳市龙图光罩股份有限公司内部审计制度）

深圳市龙图光罩股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升经营管理效率与经济效益。审计部独立开展工作，对董事会负责，接受审计委员会监督。审计范围包括内部控制、财务信息、经营活动的合法性、真实性及效益性。审计部需定期提交审计报告，重点审查对外投资、资产买卖、对外担保、关联交易等事项的审批程序及执行情况。审计部有权调阅资料、调查取证、提出整改建议并监督落实。公司应建立审计档案，保存期不少于10年，并建立保密制度。内部审计人员须保持独立、客观、公正，不得参与有利益冲突的审计事项。本制度自董事会通过之日起生效，由董事会负责解释。

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