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南京高科: 南京高科股份有限公司内部审计管理办法（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-18 19:26:10

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（原标题：南京高科股份有限公司内部审计管理办法（2025年9月修订））

南京高科股份有限公司制定《内部审计管理办法》，规范公司及子公司内部审计工作，加强监督与风险控制。审计范围涵盖财务收支、内部控制、风险管理等。审计部隶属董事会审计委员会，独立行使职权。主要职责包括制定审计计划、实施财务审计、经济责任审计、工程项目审计及专项审计等。审计部有权要求提供资料、参与会议、调查取证，并提出整改建议。内部审计人员须具备专业能力，遵守职业道德。审计程序包括计划制定、现场审计、报告撰写、意见征求及后续审计。审计结果作为考核依据，违规行为将追责。本办法由董事会负责解释，经董事会审议通过后实施。

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