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浙江仙通: 内部审计制度（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-08 20:07:35

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（原标题：内部审计制度（2025年9月修订））

浙江仙通橡塑股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，加强现代企业制度建设。公司董事会下设审计委员会，指导、监督内部审计工作；设立监察审计部，配置专职审计人员，对财务信息、内部控制等进行监督检查，向审计委员会报告。审计范围包括财务计划、预算、合同执行、资产安全、投资项目、负责人经济责任等。监察审计部需检查内控制度有效性，审计财务收支及经济活动的合法性、真实性，协助建立反舞弊机制，定期报告审计计划执行情况及发现问题，并督促整改。年度审计计划由审计委员会审核、董事会批准。审计结束后形成报告，征求被审计单位意见后报批发布。被审计单位须制定整改方案并落实。董事会应出具年度内部控制自我评价报告，并与年度报告同时披露。本制度由董事会制定并解释，报股东会批准后生效。

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