深纺织Ａ: 内部控制审计报告内容摘要_股票频道

（原标题：内部控制审计报告）

内部控制审计报告德师报(审)字(25)第S00207号，针对深圳市纺织(集团)股份有限公司（简称“深纺织集团”）2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求，深纺织集团董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见，并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。

报告指出，内部控制存在固有局限性，不能完全防止和发现错报，且情况变化可能导致内部控制不恰当或对控制政策和程序的遵循程度降低，因此根据审计结果推测未来内部控制有效性存在一定风险。审计结果显示，深纺织集团在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)，中国·上海，2025年3月26日。