旭光电子: 华西证券关于旭光电子2024年度募集资金年度存放与使用情况的的核查意见内容摘要

（原标题：华西证券关于旭光电子2024年度募集资金年度存放与使用情况的的核查意见）

华西证券股份有限公司作为成都旭光电子股份有限公司2022年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据相关规定，对旭光电子2024年度募集资金存放与使用情况进行核查。募集资金总额为549,999,989.69元，扣除发行费用后净额为534,504,090.90元。截至2024年12月31日，募集资金余额为127,320,551.82元。

公司制定了《募集资金管理制度》，并与多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金主要用于“电子封装陶瓷材料扩产项目”和“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”。截至2024年底，两个项目分别累计投入171,967,900元和165,342,000元，投入进度分别为84.27%和65.50%，均延期至2025年12月完成。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，2024年度共取得投资收益184.06万元。此外，公司曾使用“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”设备支持“电子封装陶瓷材料扩产项目”，事后已归还款项。

会计师事务所出具的鉴证报告认为，旭光电子2024年度募集资金存放与使用情况如实反映相关规定。保荐机构核查认为，除上述事项外，公司募集资金存放与使用符合相关规定，不存在违规情形。