华润三九: 内部控制审计报告内容摘要_股票频道

（原标题：内部控制审计报告）

内部控制审计报告（毕马威华振审字第2501551号）针对华润三九医药股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求，毕马威华振会计师事务所对贵公司内部控制进行了审查。

企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制存在固有局限性，不能完全防止和发现错报，且可能因情况变化而变得不恰当。

审计结果显示，华润三九医药股份有限公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。此报告由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具，签字注册会计师为周永明和杨玲，日期为2025年3月11日。