吉林亚泰（集团）股份有限公司
内控审计报告
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
(电话)TEL: (010)88356126
(传真)FAX: (010)88354837
(邮编)POSTCODE: 100044
(地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码： 110001702022116000521
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2021 年内
报告名称：
部控制审计报告
报告文号： 中准审字【2022】2110 号
被审（验）单位名称： 吉林亚泰（集团）股份有限公司
会计师事务所名称： 中准会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型： 其他鉴证业务
报告日期： 2022 年 04 月 27 日
报备日期： 2022 年 04 月 27 日
韩波(220100010010),
签字人员：
赵德权(220100010028)
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)
说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
内控审计报告
目 录
一、 内控审计报告……………………………………………………………1-2
二、中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
三、、中准会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
四、中准会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务备案公告复印件
五、签字注册会计师证书复印件
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
内部控制审计报告
中 准 审 字 [2022]2110 号
吉 林 亚 泰 （集 团） 股 份 有限 公司 全 体股 东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审
计了吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称亚泰集团）2021 年 12 月 31 日的财
务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、
《企业内部控制应用指引》、
《企业内部控制评价
指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是亚泰集团董事会的
责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计
意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况
的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内
部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
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财政部、证监会发布从事证券服务业
务会计师事务所备案名单及基本信息
新《证券法》于 2020 年 3 月 1 日起施行，会计师事务所从事证券服务，应
当报国务院证券监督管理机构和国务院有关主管部门备案。
近日，财政部、证监会发布截至 2020 年 10 月 10 日的从事证券服务业务会
计师事务所备案名单及基本信息。
备案会计师事务所名单如下：
序号 会计师事务所名称
序号 会计师事务所名称
序号 会计师事务所名称
详细信息见财政部和证监会网站。原文链接：
财政部：
http://kjs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202011/t20201102_3614971.htm
证监会：
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_3855
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