大叶股份: 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

证券之星 2022-05-24 00:00:00
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宁波大叶园林设备股份有限公司
  Ningbo Daye Garden Machinery Co.,Ltd.
     (浙江省余姚市锦凤路 58 号)
向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告
          二〇二二年五月
一、本次募集资金投资项目概述
     本次发行的募集资金总额不超过 49,903.12 万元(含 49,903.12 万元),扣除
发行费用后,拟全部用于以下项目:
                                                 单位:万元
序号              项目名称            投资总额          募集资金投入金额
               合计                 53,309.72       49,903.12
     若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,则不足部
分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际
情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位之后予以
置换。
二、本次募集资金投资项目的背景
     (一)全球人口增长和经济复苏带动园林机械行业稳步发展
     园林机械是指割草机、打草机、推草机、链锯、松土机、吹风机、修枝机、
修边机、梳草机、高枝机、草坪修整机、清洗机等用于园林、绿化及其后期养护
所涉及的机械与装备。受世界经济发展、人口及家庭数增长、园艺文化普及等因
素的影响,园林机械市场需求保持了稳定增长的趋势。
     世界经济的不断发展是促进园林机械产品需求提升的重要因素,2009年至
新冠疫情的影响,全球GDP有所回落,但随着疫情的逐步控制,GDP总量有望持
续回升。GDP的增长也促进了居民个人收入和消费水平的提升,从而带动了包括
园林机械在内的各类消费行业的稳步发展。
     此外,全球人口的增长是园林机械行业市场容量不断扩大的重要基础之一。
入水平的提升导致居民对居住环境的要求也不断上升,生活小区、别墅以及城市
公共绿地的绿化建设不断完善,越来越多的家庭开始在自家阳台、屋前空地以及
屋顶等位置开展各种园艺活动,并添置了众多园林机械产品。园林机械行业在发
达国家已较为成熟,其中欧洲和美国为园林机械消费的主要地区,以英国为例,
有超过90%的家庭拥有私家花园。随着居民家庭数的增加,家庭园林总面积的不
断扩大,为园林机械行业带来了更多的市场需求。
  (二)国际制造重心转移,我国园林机械行业发展迅速
  随着全球一体化趋势的发展,欧美等发达国家和地区的园林机械生产厂商纷
纷将产能向发展中国家和地区转移。近年来,中国凭借迅猛发展的制造技术水平、
健全的产业链、充足的人力资源和良好的营商环境,逐渐成为世界主要的园林机
械制造基地。
  国际制造重心转移为我国园林机械企业带来良好的发展机遇和商机。近年
来,我国园林机械企业通过与外资厂商的合作,大幅提升自身生产管理水平和
技术研发能力,为提高自身产品在国际市场的竞争力打下坚实的基础,促进了
我国园林机械行业的快速发展。
  (三)环保意识提高,锂电动力成为园林机械行业发展方向
  经济的持续发展导致人们对绿色健康生活、优质居住环境的要求越来越高,
园林绿化、园艺活动已经成为日常生活的重要组成部分之一。人们的环保意识
越来越强,各国环保法律法规对园林机械类产品的要求也逐步提高,如欧盟的
欧Ⅴ排放标准,美国的 EPA 标准等。锂电动力园林机械与汽油动力园林机械相
比,具有零排放、噪声小、振动小、维护简单的特点,同时电力使用成本相对
汽油使用成本较低。随着锂电技术的不断发展,产品续航能力的不断提高、购
置成本的不断降低,锂电动力产品将成为未来园林机械行业发展的核心产品。
三、本次募集资金投资项目的基本情况
  (一)年产 6 万台骑乘式割草机生产项目
  本项目拟在浙江省余姚市中意宁波生态园建设,项目实施主体为宁波领越
智能设备有限公司。项目规划新建年产 6 万台骑乘式割草机生产基地,建成后
将满足骑乘式割草机产品市场需求产能,巩固和强化公司市场地位,提升公司
核心竞争力。
   (1)必要性
   ①满足市场需求发展,提高市场份额
   随着居民生活品质的逐渐提高,高尔夫球运动正在被越来越多的人所接受,
尤其是美国、欧洲等发达国家地区,高尔夫球运动普及率较高。骑乘式割草机
具备大功率、修剪速度快等优势,被广泛应用于高尔夫球场等大面积场地的绿
化工作,普通割草机难以应用于大面积和修剪要求较高的场景。未来,随着高
尔夫球运动普及率的提升,高尔夫球场数量也将逐步增长,进一步带动骑乘式
割草机的市 场需求 。根据 Arizton Advisory & Intelligence 研究数 据预测,
宅、高尔夫球场、园林景观等领域的市场需求推动,到 2025 年,全球骑乘式割
草机市场总出货量将超过 515 万台。
   本次募投项目的实施顺应了骑乘式割草机产品不断增长的市场需求,有利于
提高公司园林机械产品市场份额,进一步巩固公司市场地位