国源科技（835184）2025年半年度管理层讨论与分析

证券之星消息，近期国源科技（835184）发布2025年半年度财务报告，报告中的管理层讨论与分析如下：

发展回顾：

业务概要

    商业模式报告期内变化情况

    1、产品与服务

    公司是利用数字技术和大数据手段进行产品研发、服务创新的数字科技型企业，公司自主研发了测绘地理信息遥感与云计算、大数据、人工智能等技术相结合的时空数字底座，致力于将数字技术服务于农业农村和国土资源领域，推动行业的数字化转型和升级。

    公司重点围绕农业产业数字化和国土资源数字化两大领域，向客户提供地理信息数据工程、行业应用软件开发和空间信息应用服务等业务。公司在两大领域的主营业务开展情况如下：

    （1）农业产业数字化领域

    面向农业农村领域，以土地资源数据为关键要素，依托农业农村数字地图，将农业的产业链上下游的全过程要素进行数字化升级、转型和再造，围绕农村集体经济管理、农业生产社会化服务、农村改革治理、农业金融服务等业务，促进数字技术与实体经济的融合发展、农业产业效率提升与经济增长。具体业务如下：

    地理信息数据工程：主要是围绕农业农村领域数据要素的采集与建库，例如：土壤三普、宅基地基础信息调查、农经权二轮延包等业务，以测绘遥感地理信息技术为主要手段，承接数据工程项目，根据项目要求，输出标准化的数据要素产品，为后续数据要素的应用服务提供标准化数据来源。

    行业应用软件开发：主要围绕农业农村数字化治理和三农服务数字化应用场景，以数据要素的治理、管理和业务应用为核心，开发相应的软件或系统平台，以标准化产品+定制功能开发的方式输出软件开发产品服务，例如土壤三普成果应用平台、宅基地管理信息平台开发等。

    空间信息应用服务：主要围绕农村集体经济管理、农业生产社会化服务、农业金融服务、乡村数字治理等领域三农数字化应用场景，依托公司自主搭建的国源地图平台提供时空数据要素服务；或帮助客户搭建数字化平台，通过与政府部门或涉农组织开展本地化运营，不断孵化数据要素服务和数字化应用系统，以平台建设+运营的方式输出服务，服务于农业数字经济建设。

    （2）国土资源数字化领域

    面向自然资源领域，提供以土地为载体的各类数据要素的采集与建库技术服务，以数据要素的治理、管理和数字化应用为核心的软件开发和平台运营技术服务。具体业务如下：

    地理信息数据工程：主要是围绕自然资源领域数据要素的采集与建库，例如：实景三维处理、国土变更调查、自然资源确权调查、自然资源资产清查等，以测绘遥感地理信息技术为主要手段，承接数据工程项目，根据项目要求，输出标准化的数据要素产品。

    行业应用软件开发：主要围绕自然资源数字化治理，以数据要素的治理、管理和业务应用为核心，开发相应的工具软件或系统平台，以标准化产品+定制功能开发的方式输出软件开发产品服务，例如资源调查建库工具软件、自然资源确权登记与资产权益管理平台开发等。

    空间信息应用服务：主要围绕自然资源数字化治理，帮助客户搭建数字化平台，通过本地化合作运营，不断孵化数据要素服务和数字化应用系统，以平台建设+运营的方式输出服务，支撑自然资源调查监测、国土空间治理、耕地保护与用途管控等业务的数字化升级改造和政府治理效率提升。

    2、盈利模式

    公司重点围绕农业产业数字化和国土资源数字化两大领域，向客户提供地理信息数据工程、行业应用软件开发和空间信息应用服务等业务。公司当前主要客户为政府部门、事业单位、农业金融机构、涉农服务组织等，主要通过招投标的形式获取订单。数据要素的采集与建库类数据工程业务根据服务内容种类和工作量，按合同获取收入并实现利润；数据治理、管理与业务应用类软件开发业务中包括软件销售收入和定制软件开发收入，软件销售是指将公司自主研发的、具有通用性的数据治理工具软件和系统软件向客户进行销售并实现收入；定制软件开发是根据客户需求，进行特定行业应用软件开发及提供持续的数据更新、软件升级等服务实现收入；空间信息应用服务类业务主要依托丰富行业经验、较强的数据处理及软件开发能力，为客户提供数据增值服务、综合性系统集成服务及平台运营服务等信息技术服务实现收入。

    3、研发模式

    公司以市场需求为导向，秉持“技术驱动+市场驱动”双轮驱动研发模式，坚持自主创新的研发策略，不断进行技术创新、产品升级和新产品开发，满足客户需求和公司自身技术升级的需要。公司“技术驱动”研发主要是根据行业发展技术前沿及趋势，进行新技术和关键技术的研发，并将技术研发成果沉淀到基础平台上；“市场驱动”研发主要是围绕市场承揽和拓展项目，深度分析用户需求，进行应用产品相关的技术研发。

    4、采购模式

    公司对外采购主要包括设备仪器及耗材、软硬件产品、地理信息资料、外购服务等。设备仪器及耗材、软硬件产品方面的采购，主要为项目实施而配套的软硬件设备，市场竞争充分，拥有充足的供应来源；地理信息资料方面的采购，主要包括原始影像数据、测量控制资料、地图资料等；外购服务主要是指公司在实施项目过程中，将部分技术含量要求较低且工作量较大的外业工作以及档案整理、数据录入等辅助性工作对外采购。

    5、销售模式

    公司当前采用直销的销售模式，将产品、定价、渠道、营销等环节有机结合，形成了比较完整的营销网络体系。公司营销及销售人员按总部和分子公司、垂直和区域相结合的方式进行管理，通过公开招投标中标或竞争性谈判等方式获取订单。公司总部设立在北京，下设沈阳国源、河南国源、国源智农、广东世纪数农、海南国源数农、河北世纪数农、重庆国源7家全资子公司，海南农投国源、内蒙古国源2家控股子公司和17家分公司。市场信息获取方式主要有两类，一是通过政府机构、事业单位官方网站公开信息（如各级政府采购网或采购中心以及招投标网站）获取项目信息；二是客户直接接洽沟通或公司销售人员主动联系获取客户需求。

    报告期内，公司商业模式未发生变化。

    经营情况回顾

    （一）经营计划

    1、主要财务指标情况

    报告期内，公司实现营业收入11142.11万元，较上年同期减少15.09%；净利润700.50万元，较上年同期减少23.81%；归属于上市公司股东的净利润699.45万元，较上年同期减少22.95%。

    报告期末，公司总资产65871.87万元，较上年期末增长2.32%；归属于上市公司股东的净资产61476.43万元，较上年期末增长1.49%。

    2、业务发展情况

    公司向客户提供的地理信息数据工程、行业应用软件开发和空间信息应用服务等业务，重点围绕农业产业数字化和国土资源数字化两大领域开展。报告期内，公司在两大领域的具体业务经营情况如下：（1）农业产业数字化领域

    报告期内，公司持续关注农业农村领域数字化转型升级和数智场景应用需求，以国源地图为基础，聚焦农业保险、农业社会化服务、农村集体经济管理、农经权二轮延包、土壤三普等细分业务，提供数字化解决方案。

    农业保险方面，为响应客户数字化转型需求，赋能客户实现“精准承保”、“精准理赔”，全面提升农险服务效能，公司依托国源地图，建立了遥感影像、行政区划、耕地地块、作物分布、生长监测、灾害损失等多维农险数字地图，升级“智农保”APP、Web管理端及农险地图中台；构建“农险数字地图+3S地图工具+本地化技术服务”的解决方案，在多个省份服务规模均有提升。公司牵头编制农业保险遥感技术应用规范系列标准，并入围多省份财政监管部门的农险遥感核验服务商，拓展了农险业务服务范围。

    农业社会化服务方面，公司围绕平台推广应用、全产业链农服试点落地等业务开展工作，通过产品升级提升用户体验，截至目前已在16个省、115个县区上线开展社会化服务监管服务。

    农村集体经济管理方面，公司通过深化农银互联业务及对接地方平台，在中小微权力监督上实现产品升级，整合多源数据与预警事件多维分析，形成监督报告，并结合政策要求及管理经验，因地制宜探索创新监督模式。报告期内新增接入4家银行，已服务超2万个集体经济组织。

    农经权二轮延包方面，公司研发了覆盖全流程的数字化赋能工具，整合“总部统筹+区域协同”的垂直服务团队，构建了“专业保障+驻地服务+数字赋能”三位一体的延包作业新模式，有效提高了实施效率；截至目前公司在十余省区新增承揽30多个试点项目，积累了丰富实践经验。

    土壤三普方面，依照国家土壤三普技术规范，公司有序推动相关项目实施，开展内业化验数据审核，中间成果数据质量控制，全面开展市县两级成果编制工作。

    （2）国土资源数字化领域

    报告期内，国土资源数字化业务主要推动的业务方向包括国土调查监测、耕地保护监测监管、自然资源确权登记、全民所有自然资源资产清查、地质调查信息化等。

    国土调查监测方面，公司入围2025年国家级国土调查云平台、国家级国土调查数据库及管理系统建设的主包承建单位，紧密贴合国家政策导向与工作方案要求，积极推动调查监测监管模式的全面转型与长效协同发展，从构建AI调查监测智能体、无人机地面监测感知系统、调查监测协同工作平台、调查监测监管一张图着手，打造满足趋于日常化动态化管理要求的调查监测监管应用场景。

    耕地保护监测监管方面，当前国家对耕地保护的政策持续趋严，公司积极响应需求，承担了全国耕地监测监管数据处理及预警分析模型构建、农村乱占耕地建房数据入库与分析等国家级项目。通过将调查监测实时更新成果与耕地保护动态管理深度衔接，实现了对耕地保护目标多维度实时统计，持续跟踪耕地保护任务的整改进度，精准呈现耕地保护目标及完成情况。同时，依托调查监测产品为农村乱占耕地建房治理提供有力支撑。

    自然资源确权登记方面，公司完成了不动产登记平台及自然资源确权登记平台的升级优化，在多省份落地应用。此外，公司在承包经营权纳入不动产、房地一体登记发证、不动产数据质量提升等业务方向不断拓展。

    全民所有自然资源资产清查方面，公司承接了多省县级清查工作，公司拥有自主研发的清查建库软件已经全面投入使用，可以极大程度地提高工作效率及成果质量。

    地质调查信息化方面，随着地质大数据“一张图”的建设进入高质量发展阶段，2025年上半年公司承接了全国地质大数据管理平台第三期研发任务，在数据汇集管理、分析挖掘、共享服务等方面进一步提升，满足全国地质大数据共享与深度应用需求。

    综上，公司聚焦农业产业数字化和国土资源数字化领域，积极响应各项业务发展阶段的需求变化，在已有业务领域通过产品迭代升级，业务横向延伸等方式，不断深耕和获取订单，保持稳定市场拓展。

    同时，在新业务领域，公司通过参与试点项目，积极谋划、产品研发和交付实施，形成产品与服务能力，为后续市场拓展打基础。

    （二）行业情况

    近年来国家持续推动大数据战略，数字技术已成为各行业转型升级的新动力，推动数字技术和实体经济深度融合成为数字经济发展的重要内容。报告期内，党中央、国务院以及农业农村和自然资源部门，围绕推动农业农村和自然资源数字化，以及时空大数据与之融合建设方面连续出台多个文件和多项工作措施，为公司发展提供了广阔的市场空间。

    2025年1月8日，国家发展改革委、国家数据局印发《公共数据资源授权运营实施规范（试行）》，规范对公共数据资源授权运营活动进行了明确规定，包括授权运营、实施机构、运营机构的定义，强调应遵循依法合规、公平公正等原则，明确了授权运营范围、实施流程、运营管理要求等，以规范公共数据资源授权运营，促进一体化数据市场培育。

    2025年4月28日，国家数据局印发《构建数据基础制度更好发挥数据要素作用2025年工作要点》，工作要点从建立保障权益、合规使用的数据产权制度，建立合规高效、场内外结合的数据要素流通和交易制度，建立体现效率、促进公平的数据要素收益分配制度，建立安全可控、弹性包容的数据要素治理制度四个方面，落实“数据二十条”任务部署，推动解决“供得出、流得动、用得好、保安全”的卡点堵点问题，充分激活数据要素潜能。

    2025年5月，国家数据局综合司印发了《数字中国建设2025年行动方案》，方案以数据要素市场化配置改革为主线，提出到2025年底，数字中国建设取得重要进展，数据要素市场建设稳步推进等目标，并部署了体制机制创新、地方品牌铸造、“人工智能+”、基础设施提升等8个方面的重大行动。

    报告期内农业农村数字化建设迎来全面发展机遇。2025年2月的《中共中央国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》明确实现中国式现代化，必须加快推进乡村全面振兴。相关要求为农村集体经济、农业社会化服务、农业保险、农经权二轮延包、耕地保护等业务均迎来较大发展机遇。

    农村集体经济方面，政府要求规范开展资产清查、会计记账、监测预警等工作，持续开展农村集体“三资”监管问题专项整治；深化承包地所有权、承包权、经营权分置改革，持续推进农村产权流转交易规范化发展；扎实做好房地一体宅基地确权登记颁证，探索闲置农房通过出租、入股、合作等方式盘活利用的有效路径；加强涉农资金项目全过程监管，构建农村惠农资产形成、管护运营、收益分配等全程监管；随着政策的不断深化，数字赋能农村闲置资产资源盘活利用、助力农民财产性收入增长需求日益旺盛。

    农业社会化服务方面，政府要求围绕解决“谁来种地”问题，进一步完善农业经营体系，着力培育新型农业经营主体，提高农业社会化服务质效，促进小农户与现代农业发展有机衔接；开展农业社会化服务扩面提质行动，加强农事综合服务中心建设，支持农事综合服务中心面向小农户等经营主体提供综合性服务；支持探索开展“天空地”一体化农情灾情监测，加快建设区域农机社会化服务中心和区域农业应急救灾中心；支持农业社会化服务主体复耕代种撂荒地，鼓励国家农技推广机构与农业社会化服务主体协同开展农技推广服务。借助数字技术发展平台型农业产业综合服务，促进农业节本增效、提质增效、营销增效已渐成趋势。

    农经权二轮延包方面，按照“大稳定、小调整”要求，各地加速推进第二轮土地承包到期后再延长三十年试点工作，试点规模逐步从整村、整乡试点扩大为整县试点，全国整省试点范围进一步扩大。今年发布的《第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作档案管理办法》要求，县级以上农业农村和档案主管部门应当积极推进延包档案信息化建设，二轮延包业务数字建库、合同网签、数字归档等数字化服务需求持续增长。

    耕地保护方面，政府在严守耕地数量、提升耕地质量、管住耕地用途等方面作出重点部署，持续开展“大棚房”、侵占耕地“挖湖造景”、乱占耕地建房等整治行动，坚决遏制破坏耕地违法行为；建立耕地种植用途监测体系，持续开展“非农化”“非粮化”监测，推进撂荒地复垦利用；高质量推进高标准农田建设，强化工程质量全流程监管。遥感、无人机等技术在智能保护耕地用途、筑牢粮食安全根基领域的作用日益凸显。

    农业保险方面，推动扩大稻谷、小麦、玉米、大豆完全成本保险和种植收入保险投保面积。同时，健全多层次农业保险体系，支持发展特色农产品保险。2025年4月，金融监管总局在《国家金融监督管理总局办公厅关于扎实做好2025年“三农”金融工作的通知》中提出，持续改善“三农”金融服务质效，鼓励保险公司加大无人机、遥感、物联网等科技手段应用，提升农险承保理赔效率；加力提升涉农保险保障水平，推动涉农财产险扩面增品；改善涉农保险服务，鼓励保险公司积极开展灾害预警和风险减量服务，参与灾害救助和应急管理体系建设，提高定损效率，鼓励为受灾主体提供合理预赔服务，及时支持减损减灾和农业再生产。

    报告期内自然资源数字化建设迎来新需求、新机遇。自然资源部联合国家林业和草原局接连发布《关于“一张图”建设工作方案的通知》《关于优化年度国土变更调查规范调查成果应用的通知》《年度森林草原湿地荒漠化调查监测与国土变更调查协同机制工作方案》等政策，推动自然资源调查监测从分散化、碎片化模式加速向系统化、一体化综合监测体系转型，为公司自然资源调查监测业务带来市场机遇。

    自然资源调查监测方面，明确构建跨部门协同治理框架，通过统一标准、平台与流程，实现调查监测与耕地保护、执法监察、权益保障等业务深度融合。《关于“一张图”建设工作方案的通知》提出整合变更调查、林草湿荒、耕地保护等数据，形成“多规合一”数字化底座，支撑多目标业务协同开展；《年度森林草原湿地荒漠化调查监测与国土变更调查协同机制工作方案》进一步要求“统一部署、时点、标准”，建立林草与自然资源部门分工协作机制，依托“国土调查云”实现地类变化与属性数据联动更新，推动成果在各场景一体化应用；《关于优化年度国土变更调查规范调查成果应用的通知》强调将调查成果与管理信息比对核验，构建“发现问题-处置整改-效果评估”全链条闭环体系，强化多目标系统性衔接。

    自然资源确权登记方面，2025年3月，自然资源部印发《关于进一步做好地籍调查工作的通知》，明确自然资源审批、供应、登记等阶段地籍调查的开展方式，要求沿用已有成果，避免重复测绘；恢复“地籍调查”概念，强调权属调查为核心，严格执行《地籍调查规程》（GB/T42547-2023）；要求3-5年建成全域地籍数据库，实现与登记数据库动态关联，并通过“不动产单元代码”实现“一码关联”；强化地籍数据在自然资源管理各环节的共享，例如规划编制、权属争议调处等。

    全民所有自然资源资产清查方面，2025年3月，自然资源部公示了《全民所有自然资源资产清查技术通则》等14项行业标准报批稿。明确了清查的技术流程、数据整合、质量控制等核心要求，适用于土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋、国家公园等8类资源及自然生态空间；为行业推进资产清查工作提供标准依据。

    综上，农业农村和自然资源领域的相关政策出台，带来了与公司主营业务直接相关的市场需求，公司根据政策出台时间和相关工作推进步骤，进行了业务研究、产品开发和市场推广。在以上政策所触发的市场需求中，公司采取积极的业务拓展策略并开展项目承接，时空大数据基础平台和国源地图的相关成果在智慧农业、农业保险、自然资源调查监测等业务中得到实践应用。随着相关政策落地执行和不断推进，相关细分领域的市场需求逐步释放，公司未来将抓住多个细分领域发展契机，积极开展新业务拓展，同时不断加大重点细分行业领域和不同应用场景所需技术的研发支撑和成果转化，逐步加大资金、人力投入的力度，努力促进公司主营业务稳定可持续发展。

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