创维数字（000810）2024年业绩下滑显著，需重点关注应收账款及盈利能力

近期创维数字（000810）发布2024年年报，证券之星财报模型分析如下：

财务概况

截至2024年末，创维数字（000810）发布了年度财务报告。报告显示，公司营业总收入为86.93亿元，同比下降18.2%；归母净利润为2.51亿元，同比下降58.34%；扣非净利润为2.02亿元，同比下降63.85%。按单季度数据来看，第四季度营业总收入为20.75亿元，同比下降30.82%；归母净利润为1432.1万元，同比下降90.72%；扣非净利润为58.39万元，同比下降99.56%。

• 毛利率：14.56%，同比下降10.75%
• 净利率：2.71%，同比下降51.32%
• 三费占营收比：6.6%，同比上升37.18%
• 每股净资产：5.6元，同比上升1.17%
• 每股经营性现金流：0.29元，同比下降29.8%
• 每股收益：0.22元，同比下降58.34%

公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达1051.72%，应收账款为26.38亿元，同比下降15.62%。经营活动产生的现金流量净额同比下降29.8%，主要原因是营业收入减少导致销售回款减少。

• 智能终端业务：实现营业收入65.58亿元，占总收入的75.44%，同比下降16.59%，毛利率为16.11%。
• 专业显示业务：实现营业收入17.15亿元，占总收入的19.73%，同比下降28.77%，毛利率为7.13%。
• 运营服务业务：实现营业收入3.92亿元，占总收入的4.51%，同比增长20.88%，毛利率为21.61%。

• 财务费用：同比上升55.63%，主要由于利息收入减少、利息支出增加以及汇兑损失增加。
• 研发费用：同比下降14.84%，主要由于员工薪酬减少。

公司在智能终端、专业显示和运营服务领域保持了一定的竞争优势，特别是在智能机顶盒、宽带网络通信连接设备和车载显示系统方面取得了显著进展。然而，公司面临的市场风险、经营风险和财务风险不容忽视，尤其是应收账款的高占比和盈利能力的下降，需要引起管理层和投资者的重点关注。

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