水星家纺（603365）2024年三季报财务简析：净利润减16.8%，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期水星家纺（603365）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入26.83亿元，同比下降2.57%，归母净利润2.1亿元，同比下降16.8%。按单季度数据看，第三季度营业总收入8.77亿元，同比下降8.38%，第三季度归母净利润6361.2万元，同比下降22.8%。本报告期水星家纺公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达73.74%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率41.42%，同比增3.43%，净利率7.82%，同比减14.61%，销售费用、管理费用、财务费用总计8.09亿元，三费占营收比30.17%，同比增8.46%，每股净资产10.89元，同比增2.13%，每股经营性现金流0.03元，同比减96.97%，每股收益0.79元，同比减17.71%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为12.19%，资本回报率强。去年的净利率为9%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市7年以来，累计融资总额10.67亿元，累计分红总额11.96亿元，分红融资比为1.12。公司预估股息率5.46%。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达86.68%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在3.74亿元，每股收益均值在1.42元。

持有水星家纺最多的基金为富安达稳健配置6个月持有期混合，目前规模为1.34亿元，最新净值0.8954（10月29日），较上一交易日下跌0.41%，近一年下跌3.58%。该基金现任基金经理为赵恒毅 申坤。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：8月线上线下零售情况，如何展望未来发展？
答：二季度以来消费环境承压，业绩端有所体现。7、8月仍有一定压力，目前公司线上、线下渠道精细化运营，通过大单品推广等更精准的产品策略匹配消费者，契合消费者诉求，以提高经营效果。

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