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北化股份: 内部控制管理制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-18 22:19:43

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（原标题：内部控制管理制度）

北方化学工业股份有限公司制定了内部控制管理制度，明确了公司及控股子公司的内部控制目标、原则和职责分工。制度涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素，规定了不相容职务分离、授权审批、会计系统控制等措施。公司党委、董事会、管理层及审计部等各部门在内控体系建设中承担相应职责。制度还要求定期开展内部控制评价，披露内部控制评价报告和审计报告，并建立考核机制，对重大缺陷追责。

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