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中科蓝讯: 内部审计制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-13 08:36:16

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（原标题：内部审计制度（2025年12月））

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司制定了内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，防范经营风险。制度依据《中华人民共和国审计法》《内部审计基本准则》及科创板监管指引等制定，明确审计部为公司内部审计机构，对董事会负责，向审计委员会报告。审计部独立行使职权，不得隶属于财务部门。制度明确了内部审计的范围、权限、程序及工作职责，重点涵盖内部控制评价、财务信息真实性、反舞弊机制建设等内容。审计部需定期提交审计报告，并对对外投资、关联交易、募集资金使用等重大事项进行专项审计。公司应每年披露内部控制评价报告，并配合会计师事务所的审计。

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