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新联电子: 内部审计制度(2025年12月)内容摘要

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2025-12-12 22:47:52

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（原标题：内部审计制度(2025年12月)）

南京新联电子股份有限公司为规范内部审计工作，依据相关法律法规及公司章程制定了《内部审计制度》。该制度明确了内部审计的目的、范围和职责，强调对公司内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等方面的审计监督。审计部在审计委员会领导下独立开展工作，具备检查会计资料、资产盘点、调查取证等权限，并定期向审计委员会提交年度审计计划和工作报告。制度还规定了审计部对重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等的审计重点，以及对内部控制缺陷的整改督促职责。

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