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张小泉: 内部审计管理制度（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 13:06:12

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（原标题：内部审计管理制度（2025年12月修订））

张小泉股份有限公司制定了内部审计管理制度，明确内部审计的范围、职责和权限。制度规定审计部在审计委员会领导下独立开展工作，对公司内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行监督评价。审计部有权列席会议、调阅资料、检查系统，并提出整改建议。公司要求各单位配合审计工作，禁止阻挠或打击报复。审计人员需遵守职业规范，保守秘密。制度还明确了对违规单位及审计人员的责任追究机制。

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