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富乐德: 内部审计制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-10 04:13:37

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（原标题：内部审计制度（2025年12月））

安徽富乐德科技发展股份有限公司制定了内部审计制度，旨在加强公司及其控股子公司的内部审计工作，提升审计质量，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《审计法》等法律法规及中国证监会相关规定制定，适用于公司各内部机构、控股子公司及重大影响参股公司与财务报告和信息披露相关的业务环节。审计部在董事会审计委员会指导下独立开展工作，负责对公司内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行评价。制度明确了内部审计的组织架构、职责权限、工作程序、审计内容及信息披露要求，并规定了对审计发现问题的整改监督机制。审计部需定期提交审计计划和报告，对募集资金使用、对外投资、关联交易等重大事项实施重点审计。

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