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江苏国泰: 内部控制及风险管理制度（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-05 22:22:35

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（原标题：内部控制及风险管理制度（2025年12月））

江苏国泰国际集团股份有限公司制定了内部控制及风险管理制度，旨在完善公司法人治理结构，加强内部控制。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，明确了内部控制的目标、原则、责任主体及执行框架。公司董事会负责制度的建立与实施，审计委员会和内部审计部门履行监督、评价及审计职责。制度涵盖环境控制、业务控制、会计系统控制、信息系统控制等多个方面，并对控股子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等关键环节提出具体控制要求。公司还将定期检查内部控制执行情况，推动制度持续优化。

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