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天壕能源: 内部审计制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-30 17:33:56

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（原标题：内部审计制度（2025年11月））

天壕能源股份有限公司制定了内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，防范风险，保护投资者权益。该制度依据相关法律法规及公司章程制定，明确了内部审计的范围、机构设置、职责权限、审计程序及信息披露要求等内容。审计部门需定期对内部控制、财务信息、募集资金使用、关联交易、对外担保等事项进行审计，并向审计委员会报告。公司董事会负责内部控制制度的建立与实施，审计委员会负责监督审计工作。内部审计制度经董事会审议通过后生效。

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