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贵州三力: 贵州三力制药股份有限公司内部审计制度内容摘要

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2025-11-27 22:02:18

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（原标题：贵州三力制药股份有限公司内部审计制度）

贵州三力制药股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计机构为审计合规部，对董事会负责，向审计委员会报告工作。制度规定了内部审计的职责、权限、程序及对内部控制、财务信息、经营活动的监督要求。审计合规部需定期检查募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项，督促整改并开展后续审计。公司应披露内部控制自我评价报告和会计师事务所出具的内部控制审计报告。制度适用于公司及合并报表子公司，自董事会审议通过之日起生效。

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