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湖南裕能: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-27 00:46:21

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（原标题：内部审计制度）

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司发布内部审计制度，明确内部审计工作职责和程序。该制度规定公司设立监审部作为内部审计机构，对董事会审计委员会负责，开展对公司内部控制、财务信息、经营活动等方面的审查与评价。审计部门有权参与重大决策会议，查阅资料，提出整改建议，并对重大问题及时报告。制度还明确了审计计划、实施、报告、后续审计及档案管理流程，以及对审计人员的奖惩机制。

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