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天地数码: 内部审计制度内容摘要

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2025-11-26 00:10:51

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（原标题：内部审计制度）

杭州天地数码科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确公司设立内部审计部门，配置专职人员，对公司的治理、管理、内部控制制度的建立和实施、财务信息的真实性与完整性等进行检查监督。内部审计部门对审计委员会负责，保持独立性，不得隶属于财务部门。审计部门需定期检查募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项，并至少每季度向董事会或审计委员会报告一次。制度还规定了审计人员职责、审计程序、工作底稿保存要求及对内部控制的评价与整改监督等内容。

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