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道氏技术: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-19 23:08:51

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（原标题：内部审计制度）

广东道氏技术股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计工作的职责、权限和工作程序。制度规定审计部在审计委员会和集团风险管理中心领导下开展工作，对公司及控股子公司、重大影响参股公司的内部控制、财务信息真实性完整性进行监督检查。审计部需定期提交审计计划、工作报告及内部控制自我评价报告，并对审计发现问题跟踪整改。制度还明确了审计人员的独立性要求、审计工作底稿与档案管理、专项审计启动条件及责任追究机制。

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