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天成自控: 浙江天成自控股份有限公司内部审计制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-13 18:23:42

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（原标题：浙江天成自控股份有限公司内部审计制度（2025年11月））

浙江天成自控股份有限公司制定了内部审计制度，明确了内部审计机构和人员的职责，规范了内部审计工作。审计部负责组织实施内部审计工作，对审计委员会负责，独立开展财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等方面的监督、评价和建议。审计部需定期向审计委员会报告工作，提交年度审计计划和工作报告，并对内部控制有效性进行评价。公司应保障审计部独立性，任何单位和个人不得打击报复。制度还规定了审计程序、信息披露要求及奖惩措施。

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