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道通科技: 深圳市道通科技股份有限公司内部审计管理制度（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-12 20:41:11

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（原标题：深圳市道通科技股份有限公司内部审计管理制度（2025年11月修订））

深圳市道通科技股份有限公司制定了内部审计制度，旨在加强公司内部管理和控制，确保经营活动的合法性、合规性，提升运营效率。制度明确了内部审计的范围、职责、程序及审计部门的独立性要求，并规定内部审计部在审计委员会领导下开展工作，定期提交审计计划和报告。重点审计内容包括内部控制、财务报告、对外投资、关联交易、募集资金使用等事项。发现重大缺陷需及时上报董事会并披露。制度还规定了审计权限、工作底稿管理、人员行为规范及奖惩机制。

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