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国投丰乐: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 20:39:17

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（原标题：内部审计制度）

国投丰乐种业股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计的职责、权限及工作程序。制度规定内审部门对公司及子公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行监督检查，定期提交审计计划和报告，并对重大事项实施情况进行检查。内审部门独立运作，向董事会审计委员会负责并报告工作。制度还明确了内部控制评价报告的编制与披露要求，以及对违反制度行为的处理措施。

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