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绿盟科技: 内部审计制度（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 11:03:03

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（原标题：内部审计制度（2025年11月修订））

绿盟科技集团股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的职责、权限及工作程序。该制度旨在规范内部审计工作，保障其独立性和有效性，提升内部控制和风险管理水平。内部审计机构对董事会负责，定期向审计委员会报告工作，涵盖内部控制、财务信息、经营活动等方面的监督。审计内容包括内控审计、离任审计、专项审计等，并对募集资金使用、对外投资、关联交易等高风险事项进行重点检查。公司还规定了审计档案管理、人员回避及奖惩机制。

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