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喜临门: 喜临门家具股份有限公司内部审计制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-10 21:08:52

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（原标题：喜临门家具股份有限公司内部审计制度（2025年11月））

喜临门家具股份有限公司制定了内部审计制度，旨在加强公司内部审计工作，规范审计行为，完善公司内部自律机制。该制度依据国家相关法律法规及公司章程制定，适用于公司及所属企业。制度明确了内部审计的定义、范围、机构设置、职责权限、审计方式、工作流程及档案管理等内容。公司设立审计部，独立行使审计权，向董事会负责，并接受董事会审计委员会的监督指导。审计范围涵盖财务收支、内部控制、风险管理、经济责任、重大项目等方面。审计部有权要求被审计单位报送资料、参与相关会议、检查文件及电子数据，并对发现的问题提出处理意见。制度还规定了审计档案的归档和销毁程序。

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