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仁度生物: 内部审计管理制度内容摘要

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2025-10-31 04:25:34

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（原标题：内部审计管理制度）

上海仁度生物科技股份有限公司内部审计制度旨在规范内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等制定。公司设立独立于财务部门的内部审计部，对董事会负责，向审计委员会报告工作。审计对象涵盖公司总部、全资子公司、分公司、控股公司及参股公司的派驻人员。审计范围包括财务收支、预算执行、资产管理、内部控制、经济合同等。审计部有权检查凭证、账簿、报表，调查取证，提出整改建议，并协助建立反舞弊机制。至少每季度向审计委员会报告审计情况，重大问题及时向董事长报告。审计档案保存不少于10年。制度自董事会审议通过之日起生效，由审计部负责解释。

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