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荣盛石化: 内部控制制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-30 09:21:25

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（原标题：内部控制制度（2025年10月））

荣盛石化股份有限公司内部控制制度旨在加强公司内部控制，促进规范运作，保护投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规制定，适用于公司及下属子公司。内部控制目标包括合规经营、提升效益、保障资产安全及信息披露真实准确。公司建立涵盖内部环境、目标设定、风险评估、控制活动、信息沟通及监督机制的内部控制体系。重点控制活动包括对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露的管理。公司设立内部审计部门，定期开展审计并提交报告，董事会审计委员会出具年度内部控制自我评价报告，并聘请会计师事务所进行内部控制审计。制度自董事会审议通过之日起实施。

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