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禾川科技: 浙江禾川科技股份有限公司内部审计制度内容摘要

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2025-10-29 18:06:12

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（原标题：浙江禾川科技股份有限公司内部审计制度）

浙江禾川科技股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强内部监督，防范风险，确保财务报告和信息披露的合规性与可靠性。内审部对董事会负责，接受审计委员会指导，独立开展审计工作。审计范围涵盖内部控制、财务信息、经营活动等，重点关注大额资金往来、对外投资、关联交易等事项。公司每年制定审计计划，定期提交审计报告及内部控制评价报告，并披露年度内部控制自我评价报告。内审部发现重大问题应及时上报，推动整改落实。审计档案保存不少于十年。该制度经董事会审议通过后生效，由审计委员会负责解释与修订。

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