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华光环能: 内部控制制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-29 02:46:20

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（原标题：内部控制制度（2025年10月））

无锡华光环保能源集团股份有限公司制定内部控制制度，旨在提升经营管理水平和风险防范能力，保障投资者权益。制度适用于公司及控股子公司，明确董事会负责内控体系的建立与实施，审计委员会负责审查与监督。公司通过控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通及监督评价等要素构建内控体系。强调不相容职务分离、授权审批、会计系统、财产保护、预算控制等措施。对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金、重大投资及信息披露等专项风险提出具体控制要求。内部审计部门负责监督检查，发现问题及时报告。公司需定期开展内部控制评价，并披露年度内部控制自我评估报告。制度自董事会审议通过后执行。

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