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杭可科技: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-27 21:36:55

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（原标题：内部审计制度）

浙江杭可科技股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计监督，提升审计质量，保障内部控制有效实施。该制度适用于公司各内部机构、控股子公司及重大影响参股公司，涵盖财务报告和信息披露相关业务环节。内部审计部门在审计委员会指导下独立开展工作，负责检查内部控制、财务信息真实性及经营活动效率。审计部门需定期提交审计计划、报告及内部控制评价报告，重点关注对外投资、资产交易、担保、关联交易、募集资金使用等事项的合规性。公司应建立审计档案管理制度，确保审计资料安全。对违反制度的行为，公司将依情节轻重追究责任。本制度由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。

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