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凯因科技: 凯因科技内部审计制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-23 22:08:39

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（原标题：凯因科技内部审计制度（2025年10月））

北京凯因科技股份有限公司内部审计制度依据相关法律法规及公司章程制定，旨在规范内部审计工作。公司董事会设立审计委员会，审计委员会监督内部审计制度实施，负责内外部审计沟通、财务信息审核等。公司设审计部，独立开展审计工作，对董事会负责，向审计委员会报告。审计部职责包括检查内部控制有效性、财务信息真实性、协助建立反舞弊机制，并定期报告审计情况。审计范围涵盖财务报告及信息披露相关的业务环节。审计部有权要求提供资料、检查账目、调查事项，在紧急情况下可申请临时制止违规行为。内部审计程序包括制定计划、发出通知、实施审计、征求意见、出具报告及后续整改监督。审计档案保管期限不少于十年。公司应披露年度内部控制评价报告，并由会计师事务所核实。对违反制度行为将依规追责。

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